一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************270
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2024年11月29日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 H2-022 扫把套装 3 75.0 兰诗H2-022 验收通过 2 辰锋 XZ-NSB-150Q暖风机 2 180.0 辰锋XZ-NSB-150Q 验收通过 3 公牛 GN-218 3M 插座 接线板 拖线板 3米电脑插线板 排插 插板 10 650.0 公牛/BULLGN-218 3M 验收通过 4 嘉宇 JY-107 脚踏卫生桶/垃圾桶 16 128.0 嘉宇JY-107 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 罗贤通
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